目  录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表 

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市心肺血管研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

单位职责：承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法。

（二）机构设置情况

北京市心肺血管医疗研究所采用一室三中心的机构设置:所长办公室;心血管基础与转化医学研究中心，下设7个团队;临床与流行病研究中心，下设3个团队;实验研究中心下设:实验平台和实验动物平台，

此外，研究所还包括3个编辑部:《中华胸心血管外科杂志》编辑部、《心肺血管病杂志》编辑部、《北京生物医学工程》编辑部。

（三）人员编制及实有情况

北京市心肺血管疾病研究所事业编制60人，实有人数60人；离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算11652.87万元，比2024年年初预算数10039.45万元增加1613.42万元，增长16.07%。主要原因是项目经费增长。

（一）本年财政拨款收入10498.87万元

1. 一般公共预算拨款收入10498.87万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入460万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。

5. 事业收入450万元。

6. 上级补助收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 事业单位经营收入0万元。

9. 其他收入10万元。

（三）上年结转结余694万元

10. 上年结转结余694万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算11652.87万元，比2024年年初预算数10039.45万元增加1613.42万元，增长16.07%。主要原因是项目经费增长。

（一）基本支出。基本支出预算4434.33万元，占总支出预算38.05%，比2024年年初预算数3850.74万元增加583.59万元，增长15.16%。

（二）项目支出。项目支出预算7218.54万元，比2024年年初预算数6188.71万元增加1029.83万元，增长16.64%。其中：

1. 事业单位经营支出0万元。

2. 上缴上级支出0万元。

3. 对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市心肺血管疾病研究所政府采购预算总额4946.97万元，其中：政府采购货物预算3514.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1432.90万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市心肺血管疾病研究所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2025年本单位无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市心肺血管疾病研究所填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6524.54万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市心肺血管疾病研究所无车辆；单位价值50万元以上的设备83台（套）、共计14311.87万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计1335万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市心肺血管疾病研究所2025年度单位预算报表.xlsx